配送实施方案
为了确保事情或工作有序有力开展，我们需要提前开始方案制定工作，方案属于计划类文书的一种。那么制定方案需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的配送实施方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
为加强工厂食品卫生安全管理，严防食源性公共卫生事故发生，结合工厂实际情况，特制定本方案。
一、配送与自购的对比
1、配送：质量及卫生有保障，可追究责任；配送种类齐全；大批量采购价格便宜，降低采购人力成本及油费；月结30天，可保证工厂资金周转顺畅。
2、自购：菜单价较高；零散采购菜单价较高、质量没保障，无法追究责任；每天派出三个人采购，增加人力成本。
二、配送范围
列入统一配送的食品原料为工厂食堂所需的所有食品原料（含主副食、荤素菜、调味品等）。
三、实施方式
将配送的食品原料分为定型包装类（米、面、油、调味品等）和生鲜食品类（蔬菜、肉、禽、蛋、水产及豆制品等）两大类，通过集中招投标形式分别进行公开招标，时限为20xx年7月20日至20xx年7月31日。凡符合配送准入条件的公司均可报名参与竞标，参与竞标公司凭综合实力、服务承诺和竞价情况，获得配送资格。
四、招标程序
（一）信息发布。按招标程序将食品统一配送的信息、企业准入条件、招标内容和竞标时间。
（二）开展招标。报名参加招投标的公司必须在3家以上，不足3家的可采取竞争性谈判方式确定中标企业。评标小组由工厂领导和后勤部门的专业人员组成，对参加竞标企业的规模、信誉、产品质量、配送能力和价格进行评审。本着公平、公正、公开和竞价的原则，决定配送中标公司。
（三）签订合同。中标企业必须按照东莞食品安全文件要求，与工厂签订安全承诺书和合同。
五、配送要求
配送公司按合同要求对食品价格、每日采购需求量进行确认，配送企业接受配送任务后，应按合同要求，向工厂提供优质、新鲜的货物。配送产品应取得食品生产许可证的必须有“QS”标志，并要求索取质量检验报告，未列入生产许可目录的应符合国家有关标准要求。
配送时间一般在每天早上7：30分前到达食堂。配送公司要配置“配送专用车”，凭专用通行证进出工厂。蔬菜、肉类等鲜活食品必须当日配送，其余食品原料可视工厂实际需求酌情配送，确保工厂食品新鲜、优质、安全可靠。企业配送食品原料价格应低于当月物价部门提供的市场价格。对于质量有问题的食品要保证退货，并及时更换符合质量标准的食品。要努力提高有关工作人员的服务水平，不得强制向工厂配送不符质量标准的食品，对出现有关质量问题按合同相关事宜处理。
六、保障措施
1、建立组织，加强领导。
为了做好工厂食堂食品原料统一配送工作，特成立由吴景朋任组长，彭峰、熊业英、韩前兵、童永辉、冯沛强、蔡佳林为成员的工厂食堂食品原料配送工作领导小组。
2、明确职责，严格管理。
吴景朋负责对工厂食堂用餐人数等情况进行调查摸底，通过公开招标信息的发布与联系，与配送企业签订合同；及时掌握工厂食堂食品统一配送工作的开展情况。
彭峰负责参与配送公司招标过程和配送食品价格的监督。负责建立健全工厂食堂的财务管理制度，规范食堂收入和成本支出的核算，加强对工厂食堂财务的监督与管理。
熊业英负责建立并完善工厂食堂进货台账，并妥善保管配送企业提交的产品合格证和检验检疫报告等材料，建立好台账。
xxx负责根据物价部门的市场价格，对配送企业报送的食品价格进行核定，确保配送价格符合合同要求（低于市场价格），防止利益链产生。
保安队长前兵、厨师童永辉、冯沛强、蔡佳林负责对配送食品原料的质量审核，对于不符合质量要求的食品原料要拒绝签收；对配送工作中出现的问题要及时向配送公司反映，及时沟通解决。公司每天派出一名员工监督食品配送验收工作。
3、健全制度，加大监管。
（一）配送服务质量评议制度。工厂食堂食品原料配送工作领导小组将个月对配送公司在配送过程中的食品质量、食品价格、服务质量、合同执行情况、承诺兑现等方面进行综合评议。
（二）责任追究制度。工厂食堂食品原料配送工作领导小组将定期或不定期地深入工厂食堂和配送企业，对食堂食品配送工作进行督查。对配送公司提供不合格产品或不按要求配送，影响员工正常就餐的，将按合同约定酌情扣除履约保证金；情节严重的取消配送资格，没收履约保证金；造成责任事故的将追究其法律责任。
（三）建立退出机制。如发生配送食品质量引发食品安全事故、工厂连续两次评议结果满意率低于50%，按合同约定取消该公司食堂食品配送资格。
我们通过对西安餐饮行业及食品蔬菜市场调查发现，在西安，大型酒店、企事业单位一般设有自己的后勤采购部门，经营较好的连锁饭店有自己的配送公司，但对于中小型饭店、饮食市场就没有其对应较为专业的食品蔬菜配送服务，其主要依靠专人采购，或是小商贩小菜贩送菜。而在国外，餐饮行业食品蔬菜配送有70%以上是由专业配送公司配送，就现在国内而言，在北京、上海、深圳、广州等沿海较为发达的城市40%的食品蔬菜有专业的配送公司提供。对于西安来说，餐饮行业食品蔬菜配送还处于起步阶段，对此，我们提出在西安建立配送公司。
我们将与西安周边畜牧、蔬菜生产基地、信誉良好的食品加工企业合作，以优质货源直接配送于中小型饭店、酒店，减少蔬菜流通环节，以蔬菜瓜果基地―配送中心―餐饮行业的模式进行运营。
我们以价格优势、质量优势、便捷的服务争取市场份额，从中小型饭店、饮食市场入手，先以蔬菜为主要产品，再逐步拓宽自己的产品范围及市场范围，做到专业的食品蔬菜配送。积极与蔬菜、畜牧基地、食品生产销售厂家建立合作关系，保证产品质量，公司信誉，逐步建立起自己的产品来源基地及客户群体。
一、蔬菜配送目的、意义及国内外发展状况
1、蔬菜配送目的、意义
本项目目的在于最大限度地减少流通时间，降低流通费用，实现蔬菜供给单位少库存甚至“零库存”，降低社会生产的总成本，建立专业农产品配送服务，省去食品蔬菜供应的中间环节，以最简洁的产业模式为客户提供服务。由原来的菜农―收购商―批发商―零售商―采购员―客户，精简为生产基地―配送中心―客户的模式，充分发挥现代物流的联接作用。
此模式的建立：
a，有利于保证产品质量，降低产品价格。通过配送中心这一环节把厂家、畜牧、果蔬基地和酒店、饭店这一类型的餐饮部门联系起来，有利于以简洁的方式沟通、交流，为其两方面都提供更为优质的服务，使得生产者、销售者实现共赢，客户享受实惠。
b，清晰地产品的来源保证了产品质量，快捷的运输，简洁的模式省去中间环节的多次转手和时间的浪费，保证食品蔬菜的新鲜程度和较低的产品价格。
c，专业正规公司的服务提供了更好的信誉保障，同时，饮食安全是关系市民切身利益的关键问题，专业的配送公司能从源头上把关，确保农产品质量，在一定程度上解决食品蔬菜安全的问题。
2、蔬菜配送国内外现状及发展趋势
蔬菜配送具有提高蔬菜质量、减少运耗、减少城市污染、食用方便等多项优势，是蔬菜现代供应的必然。在我国，蔬菜配送还处于起步阶段，且仅限于为数不多的大城市。日本、美国和欧洲等发达国家早已普遍采用。有关资料统计显示，在经济发达的日本，大型企业食堂的蔬菜供应有90%以上是由专业的配送供应商配送，在北京、上海、深圳、广州等越来越多的机关、大型企业、外资企业、大型酒店等都已经选择由专业的蔬菜配送公司提供―“菜篮子”服务。资料显示，目前广州市农副产品总交易额达到130亿元，而需要配送公司配送的至少超过60亿，近一半的交易额是通过配送达到的。深圳市望家欢农副产品配送公司广州分公司开业伊始，全球知名餐饮连锁企业索迪斯、越秀区人民政府就与其签订配送合同。在深圳，像IBM、深航、南航、沃尔玛、华强三洋、三星视界多加知名企业都已成为望家欢农产品配送公司的固定客户。在我国西部地区，虽然蔬菜配送已有所发展，但西部蔬菜配送发展一直处于滞后状态、水平不高、规模较小的状态。
我国成为世界上蔬菜生产的第一大国，年产量占世界蔬菜总量的一半以上，致使蔬菜市场开始出现季节性过剩和结构性过剩，加之蔬菜市场信息不灵，蔬菜物流不畅，使蔬菜集中产区的农民一度出现“卖菜难”的局面。为了从根本上解决农民“卖菜难”问题，各级政府积极推行蔬菜农、工、贸一体化，产、加、销一条龙的产业化经营，大力培植和发展蔬菜龙头企业、蔬菜配送中心和蔬菜批发市场等蔬菜加工、流通企业，构建现代蔬菜物流新体系，大力推行订单蔬菜、合同蔬菜，促进了蔬菜产业的良性发展，从而推动了蔬菜配送业的兴起与发展。可以说，蔬菜配送业的发展是我国蔬菜产业化、社会化大生产的必然要求。蔬菜配送现状和生产实践证明，蔬菜配送的推广与发展对改革现行不合理的物流体制，合理配置资源，促进农村产业调整、加快农村发展、促进农民增收，都具有重要的促进作用。
为此，现代蔬菜物流企业把配送作为一种从用户需要到用户满意的营销策略加以推广和应用是蔬菜物流现代化的必然趋势。
3、应用前景分析
蔬菜配送作为一个工程，其中蕴含着巨大商机。从企业赢利的角度来看，蔬菜是一种低附加值产品，利润低但保鲜要求高。这一方面要求必须用规模效益和尽量减少中间环节来降低成本；另一方面需要反应灵敏的供求信息平台支撑，来实现“以销定产零库存”。现阶段经济快速发展，人们生活水平提高和后勤服务的社会化，蔬菜配送显现出巨大的发展潜力，就我们项目开展地西安分析，具体表现在以下几方面：
a，市区交通网络发达：西安是重要的对外交通枢纽，拥有高规格的交通体系，这对西安市蔬菜配送业的发展提供了物流运输保障，有利于降低成本。
b，西安餐饮业发达，餐馆饭店数目庞大，市场需求旺盛，有利于发展壮大形成规模。
d， 常住人口837。52万（截止20xx年底），市区人口约510万。据不完全统计，西安市年蔬菜供应量达到200万吨以上，市场空间巨大。
e，在西安酒店蔬菜配送业务仍处起步阶段，竞争压力小，有利于开拓市场，占得先机。
f，西安居民生活水平较高，消费能力强，而城市配制度并不高，居民蔬菜消费受时间空间的限制仍很严重，有利于将来开展家庭个人配送业务的开展。
g，电子商务将为蔬菜配送的发展提供更广阔的平台：现阶段电子信息技术迅速向社会各个领域渗透， “网上”销售将成为蔬菜销售与配送的主要方式。创建配送网站，推行“网上订单蔬菜”。产销双方能通过电子商务系统在网上谈生意、订合同、支付定金，可节省大量人力、时间和费用。同时，有利更快掌握蔬菜配送信息，减少中间环节，降低成本，提高经济效益。
因此，在西安建立现代专业蔬菜食品配送公司是有完备的环境基础和广阔的市场前景的。
二、绿园农产配送有限公司介绍
绿园农产配送有限公司提供以配送蔬菜、水果、冻品、调料、鲜猪、牛、羊肉、家禽、海鲜等农产品为主的全方位配送菜服务公司。本公司是一家集送菜服务、食品购销及物流配送为一体全新商业模式的企业。本公司计划建于南郊小寨附近，并与西安周边蔬菜基地、肉类加工企业、冷藏中心展开合作，保证优质的`货物资源，专车和专业的配送团队。
1、公司性质
拟注册成立一个有限公司——绿园农产有限公司。
2、部门设置
2。1公司组织结构
公司的组织结构要与其战略相适应。考虑到公司成立初期的规模和发展战略，拟采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。具体设置如图所示：
2。2部门主要职责
董事会：
决定公司的经营计划和运作方案。
制定公司的年度财务预算决算方案。
聘任或者解聘公司总经理。
制定公司的基本管理制度。
总经理：
完成董事会议定的年度经营目标。
在各部门主管协助和董事会的指导下，制定公司的发展战略计划。
主持公司的生产经营管理工作。
代表企业出席各种公关活动。
财务部：
对公司的资金进行管理，制订筹资、资金使用、资金管理计划。
提供公司的财务数据和财务报表分析。
提交公司利润分配方案。
负责日常会计工作，现金流监控以及成本控制。
业务部：
公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。
向总经理报告业务情况。
负责对客户的发展，维持。
负责公司的经营管理、重大担保项目等情况进行审查和监管。
负责公司风险综合评价、控制。
后勤保障部：
负责货物采购计划、采购预算。
负责货物运输，包括采购、配送运输。
负责签订采购合同、组织采购等工作。
物资采购中要严格把关，竞争性谈判。
物资购入后，组织有关人员做好货物分装工作。
协调其他部门管理工作。
客户服务部：
负责公司日常经营管理工作。
负责公司人力资源管理（包括人员招聘、劳工合同、技能培训、干部绩效考核）。
建立制度，制订年度发展计划。
为其他各职能部门的工作提供支持。
3、管理机制
鼓励创新：作为配送企业，创新是企业的生命。在企业内部设立创新奖励机制。无论是技术人员还是操作工人，无论是技术上，操作程序上还是降低成本上，只要有所贡献，都给予相应的奖励。
区别管理：引进的高级人才，必须充分重视其人力资本对本企业发展的价值，对他们必须采取较为灵活的管理和激励方式，如期权激励，工作自主性等等。而对于一般工人来说，宜采用制度化的管理方式，编写较为详细的职务说明书，规范操作过程。
4、人员配置
在最初阶段，整个公司共需员工18名。人员组成见下表。
表4—1 人员配置表
部门 具体安排人数
行政管理董事长1名 总经理1名2
业务部主管1名，业务员2名、会计、出纳各1名5
后勤保障部主管1名，司机5名、采购员2名8
客户服务部主管1名、员工2名3
总计18
5、公司综合服务信息
a、配送服务对象：为各类饭店、酒店、西餐厅、酒吧、火锅店，学校、医院、会所，KTV娱乐场所，企业食堂，各大超市等提供各种蔬菜水果调料冻品等农产品配送服务。
b、配送服务范围：西安市区及其近郊。
c、公司宗旨是：最好的质量、最低的价格、最优质的服务。
d、公司承诺：以食品安全为重，层层把关菜的新鲜度，不留剩菜，坚决杜绝食品安全带来的后患；注重个人卫生以及环境卫生，创造一个整洁、优质、新鲜的蔬菜环境；讲究服务的质量，热情、和谐、温馨让客户有信任的感觉；建立良好的反馈机制，有缺点改进，优点发扬，及时解决突发事件和客户共同关心、反映的问题，增加客户支持率；争取不同消费层次的客户群体，多方面提升自己员工的素质及企业管理制度以符合客户对卫生、服务、菜的质量及数量的需求。
e、公司文化：企业使命：我们处处用心，立志为客户提供满意的服务。
企业精神：主动服务，创新求进步。
争取目标：质量最好、价格最低。
企业目标：打造产、发、售蔬菜配送连锁知名品牌。
6、公司基础设施建设
建立蔬菜中心，发展客户，进行蔬菜配送。
a、公司办公场所40平方米；
b、保鲜库一座；
c、建蔬菜包装车间100平方米；
d、购物流车辆5部。
三、产品市场分析与营销
1、西安蔬菜配送市场调查
西安市辖区总面积9983平方公里，其中市区面积为1066平方公里，建城区面积375平方公里（20xx年）。常住人口837。52万（截止20xx年底），市区人口约510万。据不完全统计，西安市年蔬菜供应量达到200万吨以上，其中70―90%来自北二环蔬菜批发市场，其蔬菜市场以基本建成了比较健全、规范、成熟的蔬菜销售网络体系。其运营模式大体是：以骨干蔬菜批发市场为龙头，内地蔬菜进入蔬菜批发市场后分销到各超市、各农贸市场。现阶段对于西安蔬菜配送来说，仅处于个别大型企业、连锁饭店内部配送、采购。
2、主要的用户群和竞争对手分析
对于西安餐饮行业调查发现，企事业单位（包括高校）、大型酒店一般都设有自己的后勤采购部门，对于中小型饭店、饮食市场，其食品蔬菜一般为专人从菜市场采购或是小商贩配送。不论是后勤保障部门采购还是专人采购，都难以保障蔬菜质量和蔬菜价格，对其酒店、饭店来说无疑增加了成本，小商贩送菜更难以保障蔬菜质量。对于我们企业的客户群来说初期主要限于中小型饭店、饮食市场。
a， 就蔬菜配送业务而言，现在刚处于起步阶段，现有的配送仅限于信誉较好的连锁饭店及较大的酒店建立的专为自己服务的附属配送公司。其客户群体狭窄，不对外提供服务。
b， 对于一些小型蔬菜配送机构（多数为两人一车的夫妻店）来说，其并未形成一定的产业模式及市场范围，对于市场的占有量较小，仍处于滞后状态、水平低、规模小、盈利能力有限。
其主要表现在以下几个方面：配送规模小、效益低。蔬菜配送主要靠规模盈利，其现有的送菜范围小，运营方式单一，效益难以实现；基础设施差、信息化程度低。其配送仅限于送菜服务上，储存、保鲜、加工等设备投入不足，自动化网络化程度低，缺乏查询、互动、信息服务平台，只能在一个闭塞的环境中运营；其蔬菜供应渠道冗长而复杂， 流通时间长、流通环节多、消耗大、成本大、效率低、效益差，分散组织采购、储存、销售，流通性费用所占比例很大；配送质量低、现代配送方式难以发展。其属于初始原材料性配送，未对其进行清洗加工，蔬菜质量难以保证。
3、营销策略
首先加快基础设施和信息化建设。基础设施建设包括加工配送中心和连锁店的建设，仓储、整理、包装、运输、冷藏等环节的设施建设等， 尽快形成配套的综合运输网络， 完善的仓储配送设施， 先进的信息网络平台，为蔬菜配送提供重要的物质基础条件。进行统筹规划、合理布局，充分考虑集散疏通、各种运输方式衔接以及配送设施的综合配套。加强市场信息化设施建设，通过互联网实现生产者与客户群联网，建立电子商务平台，及时了解蔬菜配送中的各环节状况。并逐步搞好资源共享、信息共用、有效控制与全程管理、信息处理与发布工作以及市场信息咨询服务。
建设配送中心。配送中心负责蔬菜的清洗、加工，保持蔬菜的安全、卫生、新鲜，从源头上保证了蔬菜良好形象。大部分的蔬菜基地位于郊区，在蔬菜基地和客户群之间合理的位置设立蔬菜配送中心， 便于配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后马上按类、质的要求拣、取和配备，并贴上标签，减少误差，提高配送质量，最后送达所需场所。
在其他市区发展连锁经营，开展连锁配送业务。连锁经营是在发达国家的农业中取得普遍成功的一种经营模式，在国内也是各大商业品牌拓展市场的有效手段。连锁经营利用规模效益， 通过对若干分店实行集中采购、分散销售、规范销售，降低进货成本。采用连锁经营方式，同时针对本地实际情况进行修正，合理布局经营网点，做大做强，在较短时间内改变落后情形。
建立良好的配送网络结构。配送网络只有一个物流配送中心，配送中心只根据客户的需求物流作业，蔬菜经营决策则由连锁总部的市场部门统一负责。再由连锁店带动农产品外销，增强配送的时效性。所有的蔬菜都保持“零库存”状态，保证每日新鲜。此外，企业还要与知名厂家建立合作关系， 由他们直接提供冷冻制品及各种农副产品， 确保质量和价格优势。
多种配送模式相结合。集中配送由配送中心做出决策， 这有利于实现整条链上的协调， 能实现全局优化，同时保持安全库存，减少平均库存，拥有较高的服务水平。分散配送是灵活性很强，可以缩短流通时间， 但是连锁配送店的管理费用较高， 因为其规模经济程度较小。直接配送与间接配送相结合；选择、培育、建设基地，固定进货渠道。
4、风险分析
企业创建初期，可变成本短期内收益不足以支持企业运营管理费用；蔬菜配送属于新兴业务，客户认知度不高，需要逐步接受。
防范解决风险措施：
扩大客户群体，通过网站、业务推广人员等多种的线上线下营销途径，扩大客户规模。广泛联系供应商，扩大盈利范围。
发展客户区域先从经济发达、消费能力高的、接受新事物能力强的南郊地区和市区开展，逐步扩大客户对我们业务的认知。
通过创建配送网站，，推行“网上订单蔬菜”，产销双方能通过电子商务系统在网上谈生意、订合同、支付定金，节省人力、时间和费用。建立蔬菜配送网络更快地掌握蔬菜配送信息，减少中间环节，降低成本，提高经济效益。
与知名的肉类加工企业，冷藏保鲜中心等企业合作，采用配送代销的方式，省去采购成本，同时规避风险。
四、创业团队基本情况
1、创业团队基本情况
我们绿园农产创业团队共由四人组成，
王帅，团队队长，西北农林科技大学生命学院06级生物科学专业学生。高中时自己组建了所在学校的校广播站，并任两年的站长。大学期间担任过院宣传部副部长、班长，从事过推销、兼职，做过小生意，具有很好的组织协调能力和实践能力。在本项目中负责协调安排各成员工作并参与市场调查和创业计划书的制定。
李永启，西北农林科技大学林学院林学06级林学专业，在校期间曾担任两年班级团支书，校实践部副部长。高中至大学从事过兼职工作，餐厅服务员、公司业务员、市场调查员等。参与全国第二次土地资源调查工作，在校期间组织多次社会实践活动，具有较强的组织、协调、实践能力。在本项目中参与市场调查和创业计划书的编写。
刘龙，西北政法大学西北政法大学经济管理学院06级人力资源管理专业，在校任班长，多次参加暑期实践工作，曾参与20xx年12月 “西北政法大学首届暨大学城创业大赛”，主要负责项目财务方面和团队内部组织协调，进入总决赛，团队荣获获“杰出表现奖”。
2、创业团队管理模式，发展战略。
绿园农产配送公司是公司制，为由上至下的管理模式。
架构：董事长——总经理―财务部/业务部/后勤保障部/客户服务部主管，各部门各司其职。
职能：董事长控制整个公司的宏观运作。
总经理为执行者与整体协调人。
财务部主管负责公司日常资金管理。
业务部主管负责洽谈业务、发展客户等。
后勤保障部主管负责寻求货源、货物采购、配送、调配运输。
客户服务部主管负责企业形象策划、店铺陈列等、跟进客户（加盟商，自营店）售后服装，配货。
发展战略：我们将公司发展规划为三步，立足战略，强者战略，巨人战略。
立足战略，在公司初创阶段，各类资源有限，公司的核心目标在于生存，以中小型饭店、饮食街为市场切入点，逐步了解进入市场，建立企业关系，积累生产管理经验，并通过圈地，即在固定区域发展较为集中的客户，节约运输成本。采取十进制的客户发展方式，每次只发展十个客户，通过一段时间的资本和经验积累再发展下一个十个客户，随着规模的扩大，盈利能力的增强，发展的周期会越来越短，稳健的发展。通过代销的方式，增加盈利点，节约资金，规避风险。总之，在立足阶段，将以生存为第一原则，不盲目扩张。
强者战略，在以具有一定的规模，公司机构人员完备，各方面准备完善积累了充分的市场经验后，将实施强者战略，扩大业务范围，联系生产基地，以销定产，稳固货源。快速扩张，成为西安市蔬菜配送的绝对第一，扩大企业知名度，完成发展规划的第二阶段。
巨人战略，以陕西为基地，充分发挥西部资源优势，建立业务遍及全国的蔬菜农产品供应配送网络，成为农产品巨人。
五、财务及经济效益分析
1、项目投资概算
本预算只对公司成立的部分做出建立预算，不包括第二步，第三步发展战略所需的建设投资。具体内容如下：
a、公司场地5000元/半年；
b、办公实施5000元；
c、保鲜库房一座10000元；
d、蔬菜包装车间100平方米3000元；
e、购物流车辆5部，45000元；
f、流动资金40000元；
共计：108000元。
2、资金来源及筹措方案
自己筹措10000元，贷款100000元。
3、资金使用计划
在西安市南郊租赁民房（带院子）作为初期公司场所，半年约5000元。购买电脑、桌椅、电子秤、标签机、冰箱、空调等设施18000元。西安市昌河、长安一类的二手小货车每辆约为9000元，购买5辆二手小面包车做为配送车辆约45000元。流动经营成本40000元。
4、预期经济效益
收入预算：（1）蔬菜项目预算：以初期100家的客户规模预算，我们采用西安市物价局网站提供的西安市蔬菜价格，综合20种常用蔬菜的信息，得到20xx年4月1日至20xx年5月1日平均市场蔬菜价格为1.7元，产地平均价格约0.75元，批发市场平均批发价与市场价差价为0.43元，平均产地价格与市场价差价为0.95元。通过我们实地走访西安市南郊小寨东路、翠华南路、慈恩路及周边50家中小型饭店，平均菜消耗量约350元/日，主要采用自己采购和小贩送货的方式，价格比市场价略低0.15元/斤。我们初步的定价模式：定价=采购价格+（市场零售价—采购价格）x80%，以从产地进菜计算，定价应为1.51元/斤，每斤菜比市场价平均低0.19元。
a， 以初期50家客户的规模，每天的配送量约22600斤，每年按360天计算，共需配送4068000斤蔬菜。
b， 成本估算：平均采购价格为0.75元/斤，总配送量4068000斤计，其需固定成本305.1万元。可变成本每斤菜按0.1元计，可变成本为40。68万元
c， 销售收入、销售税金及附加：本项目主要蔬菜收购、加工配送，按我们的定价1.51元/斤计算，年销售4068000斤，合计614.25万元。
（2）现金流量预测： 12个月
项目资金流量（万元）备注
蔬菜配送现金流入614.25每家饭店菜消费按226斤/日，每年按360日计。
肉类、蛋类、干货类配送现金流入540每家饭店日消费按150元/日，每年按360日计。
其他100。
现金流入总计1254.25。
蔬菜采购现金流出366.12按正常计算为305.1万元，但考虑到不可能所有蔬菜都能从基地采购和从市场补菜的可能，预计现金流出上调20%
肉类、蛋类、干货类现金流出400。
工资12按5人计，每人每月按2000元计。
租金/费1。
取暖/照明0.5。
网站维护0.2服务器用自己的电脑。
电话/传真0.6每月按500元计。
邮资/文具0.05。
配送车辆花费15每辆月花费按2500元计，包括燃油费、保险、验车费、维修保养费、交通罚款等。
税收0，根据西安市税费政策，大学生创业前两年免税。
其他100。
现金流出总计895.47。
预计期初余额358.78。
5、预期社会效益
随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，蔬菜配送正日渐成为城市居民消费的客观需要。蔬菜配送业发展呈现方兴未艾的态势，正在蔬菜流通乃至整个农产品流通领域发挥重要作用。
a、有利于提高蔬菜流通的经济效益。城市采用蔬菜配送方式，通过增大经济批量来达到经济地送货，又通过把各种蔬菜用户集中一起进行一次性发货，解决了蔬菜物流过程中支线运输和小搬运所造成的运力利用不合理、成本过高等问题，完善了蔬菜运输及整个物流系统，克服了分别向不同用户小批量发货的弊端，从而实现了经济地发货，提高了城市蔬菜流通的经济效益和社会效益。
b、有利于用户简化事务，方便城市蔬菜消费。在通常情况下，城市居民、机关团体、企事业单位为购买所需蔬菜，一般要去一处或几处蔬菜供应点选购，既耗精力又费时，带来诸多不便。采用蔬菜配送方式，广大用户只需向一处供应点订购或与一个进货单位联系就可购买到所需货物，只需组织对一个配送单位的接货就可代替经常的高频率接货，因而大大减轻了用户的工作量和劳务负担，也节省了事务开支，方便了城市蔬菜消费。
c、有利于蔬菜增值、农业增效、农民增收。采用蔬菜配送制是中国蔬菜产业化发展的客观要求。通过发挥城市蔬菜配送中心、蔬菜批发市场等物流主体的多功能作用，广大菜农和蔬菜生产企业不仅可以实现以销定产，消除蔬菜生产、采摘、储存、运输等产销过程中的诸多后顾之忧，从根本上解决农民“种菜难”、“卖菜难”等问题，从而提高蔬菜生产的规模效益，而且通过蔬菜产加销一条龙的产业化运作，实现蔬菜的半加工和深加工，大大提高蔬菜商品的附加值，进而实现蔬菜增值、农业增效、农民增收。
六、进度安排及分阶段目标
说明实施时间进度安排、不同实施阶段的具体目标任务及预期可实现的效果和效益。配套设备、场地需求及落实进度计划：
第一阶段：20xx年7月—20xx年7月，先期公司创建，货源、业务客户联系，熟悉蔬菜物流市场，理清蔬菜配送渠道、完善配送服务体系。对业务、管理、货运人员进行专业培训，提升创业团队的业务素质和管理能力。
客户群体：中小型饭店、饮食市场。
货源：泾阳蔬菜基地、周至无公害蔬菜基地、胡家庙蔬菜批发市场、朱雀蔬菜批发市场、信誉良好的食品加工企业。
产品类型：蔬菜类、干菜类、蛋肉类。
业务市场：南郊雁塔区周围、各大高校附近餐饮市场
运送方式：集中货运与分散货运相结合。
第二阶段：20xx年8月—20xx年8月，公司健康发展，扩大产品经营范围、市场配送范围，维护老客户，继续开发新客户，与蔬菜基地合作，减少中间环节，降低货源产品价格，增强竞争优势，提升利润空间。开展家庭社区业务，承担家庭送菜，扩大客户群体。加强公司人员综合素质，对其进行培训、再教育，提升其业务水平、管理能力，培育公司高级管理后员，使公司继续高速健康发展。
客户群体：中小型酒店、中小型饭店、企事业单位（包括各大中高院校、医院）、火锅店、中小型超市；社区家庭。
产品类型：蔬菜类、干菜类、蛋肉类、水果类、海鲜类、粮油类。
货源：西安周边区县蔬菜、瓜果，肉类加工企业，近省蔬菜、瓜果基地。
市场范围：西市区及附近郊、较大的社区。
运输方式：集中试货运和分散货运相结合。
第三阶段：20xx年9月—20xx年9月 公司进一步扩大，继续维护老的客户群体，开发新的客户群体。继续加深与基地合作战略，打造品牌，创立品牌蔬菜、瓜果及其他农副产品。尝试连锁经营，不断扩大市场份额，扩张经营范围，增加配送产品类别，加强公司管理，提升公司团队综合业务素质和能力，培养高级经营管理、销售人才，不断对自己的企业队伍进行教育、培训，扩充新的人员，为企业输入新的血液。
客户群体：中小型酒店、中小级饭店、企事业单位（包括学校、医院）、火锅店、中小型超市、娱乐场所；社区家庭。
产品类型：蔬菜类、干菜类、蛋肉类、水果类、海鲜类、粮油类。
货源：国内较大的蔬菜、瓜果基地，肉类加工企业，。
市场范围：西安市区及各区县、咸阳市区及近郊、宝鸡市区及近郊、各市区社区。
运输方式：集中货运与分散货运相结合。
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